| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 4707 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE 100(CEM)MENSAGENS PELO DIA DO COLONO E MOTORISTA NO PERÍODO DE 05 JULHO DE 2018 À 25/07/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº2821 REQUISIÇÃO Nº56416 E DOCUMENTO ANEXO. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE 100(CEM)MENSAGENS PELO DIA DO COLONO E MOTORISTA NO PERÍODO DE 05 JULHO DE 2018 À 25/07/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº2821 REQUISIÇÃO Nº56416 E DOCUMENTO ANEXO. | 1.500,00 | ||
| 31/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL SÉRIE B Nº 25086 REFERENTE PAGAMENTO DE 100(CEM)MENSAGENS PELO DIA DO COLONO E MOTORISTA NO PERÍODO DE 05 JULHO DE 2018 À 25/07/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº2821 REQUISIÇÃO Nº56416 E DOCUMENTO ANEXO. | 1.500,00 | ||
| 13/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4707/2018 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
