| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 4708 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. TRANSMISSÃO AO VIVO DA SEDE DO MUNICÍPIO,RETROSPECTIVA DOS (6)SEIS MESES DA ADMINISTRAÇÃO 2018 QUE ACONTECERÁ NO DIA 11.07.2018,CONFORME ORDEM COMPRA Nº2829 REQUISIÇÃO Nº56420 E DOCUMENTO ANEXO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PRÉVIO REF. TRANSMISSÃO AO VIVO DA SEDE DO MUNICÍPIO,RETROSPECTIVA DOS (6)SEIS MESES DA ADMINISTRAÇÃO 2018 QUE ACONTECERÁ NO DIA 11.07.2018,CONFORME ORDEM COMPRA Nº2829 REQUISIÇÃO Nº56420 E DOCUMENTO ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 25/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B Nº 25070 E DOCUMENTOS ANEXO REF. TRANSMISSÃO AO VIVO DA SEDE DO MUNICÍPIO,RETROSPECTIVA DOS (6)SEIS MESES DA ADMINISTRAÇÃO 2018 QUE ACONTECERÁ NO DIA 11.07.2018,CONFORME ORDEM COMPRA Nº2829 REQUISIÇÃO Nº56420 E DOCUMENTO ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4708/2018 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
