| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 4713 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.26.00.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSTRUMENTOS MUSICAIS/ARTISTICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | COFINANCIAMENTO FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE MÚSICA DO PROJETO DO CRAS CONFORME COLETA DE PREÇO 87/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2830 REQUISIÇÃO Nº56052 | 7.768,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE MÚSICA DO PROJETO DO CRAS CONFORME COLETA DE PREÇO 87/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2830 REQUISIÇÃO Nº56052 | 7.768,80 | ||
| 20/06/2018 | Estorno devido a alteração de alguns intens da ordem de compra, pois a empresa não tinha para entregar. | -7.768,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
