| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS HENRIQUE PERTILE |
| Número do empenho: | 4715 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A IBIRUBÁ PARA TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CFE. RELATÓRIO DE DESPESAS ANEXO NF 001/185694;1/8391 ORDEM COMPRA Nº 2824 REQUISÇÃO Nº 56414 | 122,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A IBIRUBÁ PARA TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CFE. RELATÓRIO DE DESPESAS ANEXO NF 001/185694;1/8391 ORDEM COMPRA Nº 2824 REQUISÇÃO Nº 56414 | 122,81 | ||
| 14/06/2018 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A IBIRUBÁ PARA TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CFE. RELATÓRIO DE DESPESAS ANEXO NF 001/185694;1/8391 ORDEM COMPRA Nº 2824 REQUISÇÃO Nº 56414 | 122,81 | ||
| 20/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2018 LUCAS HENRIQUE PERTILE - 32975 | 122,81 | ||
| TOTAL | 122,81 | 122,81 | 122,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
