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Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4721	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IQU 2459,IPS 7049,IPO 7404,IPD 1726 E IRT 8262 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2805 REQUISIÇÃO Nº56410 NOTAS FISCAIS Nº 001/184748; 001/184774; 001/184575; 001/184676; 001/184746; 001/184852;		1.843,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IQU 2459,IPS 7049,IPO 7404,IPD 1726 E IRT 8262 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2805 REQUISIÇÃO Nº56410 NOTAS FISCAIS Nº 001/184748; 001/184774; 001/184575; 001/184676; 001/184746; 001/184852;	1.843,80
14/06/2018	REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IQU 2459,IPS 7049,IPO 7404,IPD 1726 E IRT 8262 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2805 REQUISIÇÃO Nº56410 NOTAS FISCAIS Nº 001/184748; 001/184774; 001/184575; 001/184676; 001/184746; 001/184852;		1.843,80
28/06/2018	Pagamento de Empenho 4721/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.843,80
TOTAL		1.843,80	1.843,80	1.843,80
SALDO A PAGAR				0,00