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Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4723	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2798 REQ.: Nº56372 E NF Nº 12/61470; 001/405; 1/1657; 2/45037; 139774; 001/74212; 24/57637; 1/10982; 065/2892; 1/716; 1/1522; 226280; D1/16060; D1/16059; 001/13760; D1/7259; D1/16062; D1/16063; 328388; D1/16065; 000/15676; 3/79116; 001/73016;		452,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2798 REQ.: Nº56372 E NF Nº 12/61470; 001/405; 1/1657; 2/45037; 139774; 001/74212; 24/57637; 1/10982; 065/2892; 1/716; 1/1522; 226280; D1/16060; D1/16059; 001/13760; D1/7259; D1/16062; D1/16063; 328388; D1/16065; 000/15676; 3/79116; 001/73016;	452,80
14/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 12/61470; 001/405; 1/1657; 2/45037; 139774; 001/74212; 24/57637; 1/10982; 065/2892; 1/716; 1/1522; 226280; D1/16060; D1/16059; 001/13760; D1/7259; D1/16062; D1/16063; 328388; D1/16065; 000/15676; 3/79116; 001/73016;		452,80
15/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4723/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527			452,80
TOTAL		452,80	452,80	452,80
SALDO A PAGAR				0,00