| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 4728 | Data de lançamento: | 15/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS MENSAIS DO TELEFONE 3373-1206 DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS Nº 1805000138834 -1806000137543 REQUISIÇÃO Nº56438 ORDEM DE COMPRA Nº2847 EM ANEXO. | 550,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS MENSAIS DO TELEFONE 3373-1206 DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS Nº 1805000138834 -1806000137543 REQUISIÇÃO Nº56438 ORDEM DE COMPRA Nº2847 EM ANEXO. | 550,10 | ||
| 15/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS MENSAIS DO TELEFONE 3373-1206 DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS Nº 1805000138834 -1806000137543 REQUISIÇÃO Nº56438 ORDEM DE COMPRA Nº2847 EM ANEXO. | 550,10 | ||
| 15/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4728/2018 OI S A - 3893 | 550,10 | ||
| TOTAL | 550,10 | 550,10 | 550,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
