| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 4730 | Data de lançamento: | 15/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURAS MENSAIS DO TELEFONE 3373 1301 DA SECRETARIA DA SAÚDE MESES MAIO E JUNHO/2018 CFE DOCUMENTOS Nº 1805000121727-1806000120705 ORDEM COMPRA Nº2848 REQUISIÇÃO Nº56437 EM ANEXO. | 932,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2018 | REFERENTE FATURAS MENSAIS DO TELEFONE 3373 1301 DA SECRETARIA DA SAÚDE MESES MAIO E JUNHO/2018 CFE DOCUMENTOS Nº 1805000121727-1806000120705 ORDEM COMPRA Nº2848 REQUISIÇÃO Nº56437 EM ANEXO. | 932,68 | ||
| 15/06/2018 | REFERENTE FATURAS MENSAIS DO TELEFONE 3373 1301 DA SECRETARIA DA SAÚDE MESES MAIO E JUNHO/2018 CFE DOCUMENTOS Nº 1805000121727-1806000120705 ORDEM COMPRA Nº 2848 REQUISIÇÃO Nº 56437 EM ANEXO. | 932,68 | ||
| 15/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2018 OI S A - 3893 | 932,68 | ||
| TOTAL | 932,68 | 932,68 | 932,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
