| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 4731 | Data de lançamento: | 15/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 2835 REQUISIÇÃO Nº56388 | 1,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 2835 REQUISIÇÃO Nº56388 | 1,93 | ||
| 21/06/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 2835 REQUISIÇÃO Nº56388 CFE Nota Fiscal Nº 1/12831 | 1,93 | ||
| 22/06/2018 | Pagamento de Empenho 4731/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1,93 | ||
| TOTAL | 1,93 | 1,93 | 1,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
