| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373 1136 HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº2867 REQUISIÇÃO Nº56434 E DOCUMENTO Nº1806000089895 ANEXO. | 191,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373 1136 HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº2867 REQUISIÇÃO Nº56434 E DOCUMENTO Nº1806000089895 ANEXO. | 191,39 | ||
| 18/06/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373 1136 HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2867 REQUISIÇÃO Nº 56434 E DOCUMENTO Nº 1806000089895 ANEXO. | 191,39 | ||
| 21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2018 OI S A - 3893 | 191,39 | ||
| TOTAL | 191,39 | 191,39 | 191,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
