| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4765 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2869 REQUISIÇÃO Nº56450 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2869 REQUISIÇÃO Nº56450 | 320,00 | ||
| 03/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 18110 REFERENTE SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2869 REQUISIÇÃO Nº56450 | 320,00 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2018 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3875 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
