| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 4766 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE ENGENHARIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº56455 ORDEM DE COMPRA Nº2881 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE ENGENHARIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº56455 ORDEM DE COMPRA Nº2881 | 58,00 | ||
| 11/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020061814 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE ENGENHARIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº56455 ORDEM DE COMPRA Nº2881 | 58,00 | ||
| 16/07/2018 | Pagamento de Empenho 4766/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
