| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA ME |
| Número do empenho: | 4767 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/06/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº2874 REQUISIÇÃO Nº56460 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/06/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº2874 REQUISIÇÃO Nº56460 | 139,00 | ||
| 03/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/2495 REFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/06/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº2874 REQUISIÇÃO Nº56460 | 139,00 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2018 EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
