| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 4771 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15.06.2018 LEVAR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2883 REQUISIÇÃO Nº56475 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 208/198265 EM ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15.06.2018 LEVAR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº2883 REQUISIÇÃO Nº56475 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 208/198265 EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 18/06/2018 | REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15.06.2018 LEVAR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 2883 REQUISIÇÃO Nº 56475 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 208/198265 EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 19/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4771/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
