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Exercício: 2018
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4773	Data de lançamento:	18/06/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2873 REQUISIÇÃO Nº56458 DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO VIAGEM NF Nº D1/8429; 1/7207; 83022; 001/404; 001/409; 2/826; 227570; 7414201; 7413208; 195635; 1/3131; D1/060570; 227662; 001/437; 001/443; 227799; 001/449; 227876; 2/884; 001/429		347,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2018	REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2873 REQUISIÇÃO Nº56458 DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO VIAGEM NF Nº D1/8429; 1/7207; 83022; 001/404; 001/409; 2/826; 227570; 7414201; 7413208; 195635; 1/3131; D1/060570; 227662; 001/437; 001/443; 227799; 001/449; 227876; 2/884; 001/429	347,00
18/06/2018	REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2873 REQUISIÇÃO Nº56458 DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO VIAGEM NF Nº D1/8429; 1/7207; 83022; 001/404; 001/409; 2/826; 227570; 7414201; 7413208; 195635; 1/3131; D1/060570; 227662; 001/437; 001/443; 227799; 001/449; 227876; 2/884; 001/429		347,00
19/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4773/2018 NILTON DO AMARAL - 5298			347,00
TOTAL		347,00	347,00	347,00
SALDO A PAGAR				0,00