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Exercício: 2018
Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4783	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Merenda Escolar FEDERAL _ PNAE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2018 PROCESSO 02/2018 CONTRATO 042/2018 ORDEM DE COMPRA 2901/2018 REQUISIÇÃO 56476/2018 BRUTO................R$ 491,75 FUNRURAL(1,5%).......R$ 7,37 LIQUIDO..............R$ 484,38		491,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2018 PROCESSO 02/2018 CONTRATO 042/2018 ORDEM DE COMPRA 2901/2018 REQUISIÇÃO 56476/2018 BRUTO................R$ 491,75 FUNRURAL(1,5%).......R$ 7,37 LIQUIDO..............R$ 484,38	491,75
20/06/2018	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 183/349056; AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2018 PROCESSO 02/2018 CONTRATO 042/2018 ORDEM DE COMPRA 2901/2018 REQUISIÇÃO 56476/2018 BRUTO................R$ 491,75 FUNRURAL(1,5%).......R$ 7,37 LIQUIDO..............R$ 484,38		491,75
06/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4783/2018 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124			491,75
TOTAL		491,75	491,75	491,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL PNAE	20/06/2018	7,37		Lançada
TOTAL		7,37