| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GELSON BARBOSA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº2920 REQUISIÇÃO:56491 | 2.944,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº2920 REQUISIÇÃO:56491 | 2.944,00 | ||
| 27/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/41 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº2920 REQUISIÇÃO:56491 | 2.944,00 | ||
| 11/07/2018 | Pagamento de Empenho 4789/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.944,00 | ||
| TOTAL | 2.944,00 | 2.944,00 | 2.944,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
