| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 4797 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2887 REQUISIÇÃO Nº56453 | 4,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2887 REQUISIÇÃO Nº56453 | 4,55 | ||
| 21/06/2018 | LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 1/12830 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2887 REQUISIÇÃO Nº56453 | 4,55 | ||
| 22/06/2018 | Pagamento de Empenho 4797/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,55 | ||
| TOTAL | 4,55 | 4,55 | 4,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
