| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 4802 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 102/2018 ORDEM COMPRA Nº2918 REQUISIÇÃO Nº40467 | 351,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 102/2018 ORDEM COMPRA Nº2918 REQUISIÇÃO Nº40467 | 351,10 | ||
| 03/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 1/1499 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 102/2018 ORDEM COMPRA Nº2918 REQUISIÇÃO Nº40467 | 351,10 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4802/2018 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 351,10 | ||
| TOTAL | 351,10 | 351,10 | 351,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
