| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 4806 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2879 REQUISIÇÃO Nº52680 | 69,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2879 REQUISIÇÃO Nº52680 | 69,47 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 2/4891 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2879 REQUISIÇÃO Nº 52680 | 69,47 | ||
| 06/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4806/2018 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 | 69,47 | ||
| TOTAL | 69,47 | 69,47 | 69,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
