| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4810 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturação da Rede de Serv. Atenção Basica de Saúde-FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 PROCESSO 016/2018 CONTRATO 044/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2911 REQUISIÇÃO Nº55332 | 11.458,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 PROCESSO 016/2018 CONTRATO 044/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2911 REQUISIÇÃO Nº55332 | 11.458,00 | ||
| 25/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/447; 002/459 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 PROCESSO 016/2018 CONTRATO 044/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2911 REQUISIÇÃO Nº 55332 | 11.458,00 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4810/2018 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP - 1643 | 11.458,00 | ||
| TOTAL | 11.458,00 | 11.458,00 | 11.458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
