| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4812 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturação da Rede de Serv. Atenção Basica de Saúde-FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 PROCESSO 016/2018 CONTRATO 044/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2913 REQUISIÇÃO Nº55332 | 3.362,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 PROCESSO 016/2018 CONTRATO 044/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2913 REQUISIÇÃO Nº55332 | 3.362,99 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020021937 RECEBIDA E RUBRICADA POR MARCOS FERRARI DA SEC SEC.DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 PROCESSO 016/2018 CONTRATO 044/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2913 REQUISIÇÃO Nº 55332 | 3.362,99 | ||
| 10/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2018 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - 1634 | 3.362,99 | ||
| TOTAL | 3.362,99 | 3.362,99 | 3.362,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
