| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4813 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 101/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2917 REQUISIÇÃO Nº40466 | 757,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 101/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2917 REQUISIÇÃO Nº40466 | 757,00 | ||
| 26/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/51875 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 101/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2917 REQUISIÇÃO Nº40466 | 615,20 | ||
| 27/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2018 - REF. JUNHO/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 615,20 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 001/52094 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 101/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2917 REQUISIÇÃO Nº40466 | 141,80 | ||
| 09/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 141,80 | ||
| TOTAL | 757,00 | 757,00 | 757,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
