| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4817 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA CAMIONETA F-1000 IGD-2190 ORDEM DE COMPRA Nº2908 REQUISIÇÃO:56485 | 50,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA CAMIONETA F-1000 IGD-2190 ORDEM DE COMPRA Nº2908 REQUISIÇÃO:56485 | 50,81 | ||
| 22/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/186950 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA CAMIONETA F-1000 IGD-2190 ORDEM DE COMPRA Nº 2908 REQUISIÇÃO: 56485 | 50,81 | ||
| 28/06/2018 | Pagamento de Empenho 4817/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,81 | ||
| TOTAL | 50,81 | 50,81 | 50,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
