| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4824 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS PROJETO ACONCHEGO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA 2930 REQUISIÇÃO 52666 | 17,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA 2930 REQUISIÇÃO 52666 | 17,24 | ||
| 17/07/2018 | Conforme DANFE Nº 890/19971679; | 17,24 | ||
| 06/08/2018 | Pagamento de Empenho 4824/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,24 | ||
| TOTAL | 17,24 | 17,24 | 17,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
