| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4829 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE UMA SALA PARA ESTALAR O APARELHO DE RX. ORDEM DE COMPRA 2937 REQUISIÇÃO 56498 | 181,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE UMA SALA PARA ESTALAR O APARELHO DE RX. ORDEM DE COMPRA 2937 REQUISIÇÃO 56498 | 181,30 | ||
| 25/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/113309 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE UMA SALA PARA ESTALAR O APARELHO DE RX. ORDEM DE COMPRA 2937 REQUISIÇÃO 56498 | 181,30 | ||
| 26/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4829/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 181,30 | ||
| TOTAL | 181,30 | 181,30 | 181,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
