| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 4834 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E SEC. DE SAUDE CFE. ORDEM DE COMPRA 2931 REQUISIÇÃO 56506 | 459,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E SEC. DE SAUDE CFE. ORDEM DE COMPRA 2931 REQUISIÇÃO 56506 | 459,30 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020348769 REFERENTE MATERIAL PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E SEC. DE SAUDE CFE. ORDEM DE COMPRA 2931 REQUISIÇÃO 56506 | 459,30 | ||
| 03/08/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO AO CREDOR NÃO TER CONTA JURÍDICA PARA PAGAMENTO, ORA REGULARIZADO | -459,30 | ||
| 03/08/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NÃO TER CONTA JURÍDICA PARA PAGAMENTO, ORA REGULARIZADO NESTA DATA . | -459,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
