| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 4841 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWN-0244) DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 2309 REQUISIÇÃO 55904 | 740,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWN-0244) DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 2309 REQUISIÇÃO 55904 | 740,68 | ||
| 03/07/2018 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/019930322 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWN-0244) DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 2309 REQUISIÇÃO 55904 | 740,68 | ||
| 10/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4841/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 740,68 | ||
| TOTAL | 740,68 | 740,68 | 740,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
