| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELIZIANE DE PAULA |
| Número do empenho: | 4848 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA PROFESSORA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE REQ.Nº 56495/2018 ORDEM COMPRA Nº 2924/2018 RECIBO Nº 06/2018. BRUTO: R$ 2.734,28 IRRF(7,5%)........39,71 ISS(3%)........ 82,03 INSS(11%)........300,77 LIQUIDO...... 2.311,77 | 2.734,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DA PROFESSORA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE REQ.Nº 56495/2018 ORDEM COMPRA Nº 2924/2018 RECIBO Nº 06/2018. BRUTO: R$ 2.734,28 IRRF(7,5%)........39,71 ISS(3%)........ 82,03 INSS(11%)........300,77 LIQUIDO...... 2.311,77 | 2.734,28 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA PROFESSORA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE REQ.Nº 56495/2018 ORDEM COMPRA Nº 2924/2018 RECIBO Nº 06/2018. BRUTO: R$ 2.734,28 IRRF(7,5%)........39,71 ISS(3%)........ 82,03 INSS(11%)........300,77 LIQUIDO...... 2.311,77 | 2.734,28 | ||
| 21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4848/2018 ELIZIANE DE PAULA - 9677 | 2.734,28 | ||
| TOTAL | 2.734,28 | 2.734,28 | 2.734,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
