| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4861 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA Nº2954/2018 REQUISIÇÃO Nº56516 | 104,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA Nº2954/2018 REQUISIÇÃO Nº56516 | 104,10 | ||
| 25/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/322 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA Nº 2954/2018 REQUISIÇÃO Nº 56516 | 104,10 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2018 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 104,10 | ||
| TOTAL | 104,10 | 104,10 | 104,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
