| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2018 | 308,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2018 | 308,40 | ||
| 21/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS JUNHO/2018 | 308,40 | ||
| 29/06/2018 | Pagamento de Empenho 4899/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 308,40 | ||
| TOTAL | 308,40 | 308,40 | 308,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
