| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TASSIA BINS |
| Número do empenho: | 4910 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2962 REQUISIÇÃO Nº56523 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº186782 EM ANEXO. | 29,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2962 REQUISIÇÃO Nº56523 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº186782 EM ANEXO. | 29,92 | ||
| 21/06/2018 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2962 REQUISIÇÃO Nº56523 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº186782 EM ANEXO. | 29,92 | ||
| 22/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4910/2018 TASSIA BINS - 4945 | 29,92 | ||
| TOTAL | 29,92 | 29,92 | 29,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
