| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MASSOTTI & MASSOTTI LTDA |
| Número do empenho: | 4911 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO POR SISTEMA DE IMPRESSÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº56524 ORDEM COMPRA Nº2961 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº56524 ORDEM COMPRA Nº2961 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 186,00 | ||
| 03/07/2018 | LIQUIDADO FATURA Nº 29837 REFERENTE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº56524 ORDEM COMPRA Nº2961 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 186,00 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2018 MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 9299 | 186,00 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
