| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 4917 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO QUADRO DE COMANDO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO ORDEM DE COMPRA Nº 2968 REQUISIÇÃO Nº56533 | 230,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO QUADRO DE COMANDO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO ORDEM DE COMPRA Nº 2968 REQUISIÇÃO Nº56533 | 230,30 | ||
| 25/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/10777 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO QUADRO DE COMANDO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO ORDEM DE COMPRA Nº 2968 REQUISIÇÃO Nº56533 | 230,30 | ||
| 04/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4917/2018 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 | 230,30 | ||
| TOTAL | 230,30 | 230,30 | 230,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
