| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 50 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE CARGAS DE GÁS P 13 PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA 2 REQUISIÇÃO 53461 COLETA DE PREÇO 348/2017 | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE CARGAS DE GÁS P 13 PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA 2 REQUISIÇÃO 53461 COLETA DE PREÇO 348/2017 | 595,00 | ||
| 19/01/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE CARGAS DE GÁS P 13 PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA 2 REQUISIÇÃO 53461 COLETA DE PREÇO 348/2017 Conforme Nota Fiscal Nº D1/1554; | 595,00 | ||
| 19/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2018 ANTONIO FERREIRA - ME - 6349 | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
