| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5124 | Data de lançamento: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ÓLEO S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028 e IXU 4097 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 ORDEM COMPRA Nº2979 REQUISIÇÃO Nº56543 E NF Nº 001/186091;001/186003;001/185946; 001/185862;001/185853; | 1.052,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | REF. DESPESAS DE ÓLEO S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028 e IXU 4097 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 ORDEM COMPRA Nº2979 REQUISIÇÃO Nº56543 E NF Nº 001/186091;001/186003;001/185946; 001/185862;001/185853; | 1.052,81 | ||
| 22/06/2018 | REF. DESPESAS DE ÓLEO S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028 e IXU 4097 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 ORDEM COMPRA Nº2979 REQUISIÇÃO Nº56543 E NF Nº 001/186091;001/186003;001/185946; 001/185862;001/185853; | 1.052,81 | ||
| 28/06/2018 | Pagamento de Empenho 5124/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.052,81 | ||
| TOTAL | 1.052,81 | 1.052,81 | 1.052,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
