| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS |
| Número do empenho: | 5135 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2973 REQUISIÇÃO Nº 56363 DOCUMENTO ANEXO. | 2.749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2973 REQUISIÇÃO Nº 56363 DOCUMENTO ANEXO. | 2.749,00 | ||
| 28/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/113688 REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2973 REQUISIÇÃO Nº 56363 DOCUMENTO ANEXO. | 2.749,00 | ||
| 29/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5135/2018 HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - 9391 | 2.749,00 | ||
| TOTAL | 2.749,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
