| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5139 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DIFERENÇA DE VALOR DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018, DEVIDO A REAJUSTE ANUAL REF. A LOCAÇÃO DE POSTE PARA USO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2997 REQUISIÇÃO Nº56554 E DOCUMENTO ANEXO. | 7,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DIFERENÇA DE VALOR DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018, DEVIDO A REAJUSTE ANUAL REF. A LOCAÇÃO DE POSTE PARA USO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2997 REQUISIÇÃO Nº56554 E DOCUMENTO ANEXO. | 7,30 | ||
| 25/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DIFERENÇA DE VALOR DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018, DEVIDO A REAJUSTE ANUAL REF. A LOCAÇÃO DE POSTE PARA USO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2997 REQUISIÇÃO Nº56554 E DOCUMENTO ANEXO. | 7,30 | ||
| 09/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5139/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 7,30 | ||
| TOTAL | 7,30 | 7,30 | 7,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
