| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 5180 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MONIT.MAN.ALARME | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2018 REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº3010 REQ.:56572 NFSE Nº17165 BRUTO............ 214,04 ISS(3%).......... 6,42 LIQUIDO.......... 207,62 | 214,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2018 REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº3010 REQ.:56572 NFSE Nº17165 BRUTO............ 214,04 ISS(3%).......... 6,42 LIQUIDO.......... 207,62 | 214,04 | ||
| 26/06/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2018 REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº 3010 REQ.: 56572 NFSE Nº 17165 BRUTO............ 214,04 ISS(3%).......... 6,42 LIQUIDO.......... 207,62 | 214,04 | ||
| 04/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5180/2018 HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 | 214,04 | ||
| TOTAL | 214,04 | 214,04 | 214,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
