| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 5187 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA USO NAS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2992 REQUISIÇÃO Nº56557 PEDIDO Nº19484 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA USO NAS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2992 REQUISIÇÃO Nº56557 PEDIDO Nº19484 | 120,00 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/12371 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA USO NAS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2992 REQUISIÇÃO Nº56557 PEDIDO Nº19484 | 120,00 | ||
| 31/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2018 DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
