| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 5190 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2991 REQUISIÇÃO Nº56559 PEDIDO Nº19484 | 161,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2991 REQUISIÇÃO Nº56559 PEDIDO Nº19484 | 161,50 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/12372 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2991 REQUISIÇÃO Nº56559 PEDIDO Nº19484 | 161,50 | ||
| 31/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5190/2018 DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557 | 161,50 | ||
| TOTAL | 161,50 | 161,50 | 161,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
