| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI |
| Número do empenho: | 5191 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE BORDO DE VEÍCULOS PARA O CONTROLE INTERNO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3003 REQUISIÇÃO Nº56564 | 976,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE BORDO DE VEÍCULOS PARA O CONTROLE INTERNO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3003 REQUISIÇÃO Nº56564 | 976,50 | ||
| 27/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019937876 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE BORDO DE VEÍCULOS PARA O CONTROLE INTERNO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3003 REQUISIÇÃO Nº56564 | 976,50 | ||
| 04/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5191/2018 ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247 | 976,50 | ||
| TOTAL | 976,50 | 976,50 | 976,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
