| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5202 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IWN 0244 DA SEC.DA SAÚDE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2999 REQUISIÇÃO Nº 56556 E NF Nº 001/185565; 001/185875; 001/185012; 001/185382; 001/185593; 001/185937; | 974,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IWN 0244 DA SEC.DA SAÚDE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2999 REQUISIÇÃO Nº 56556 E NF Nº 001/185565; 001/185875; 001/185012; 001/185382; 001/185593; 001/185937; | 974,21 | ||
| 26/06/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IWN 0244 DA SEC.DA SAÚDE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2999 REQUISIÇÃO Nº 56556 E NF Nº 001/185565; 001/185875; 001/185012; 001/185382; 001/185593; 001/185937; | 974,21 | ||
| 27/06/2018 | Pagamento de Empenho 5202/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 974,21 | ||
| TOTAL | 974,21 | 974,21 | 974,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
