| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 5203 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SOFRERAM DANOS COM O TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 11.06.2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3015 REQUISIÇÃO Nº56579 | 4.138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SOFRERAM DANOS COM O TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 11.06.2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3015 REQUISIÇÃO Nº56579 | 4.138,00 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/602 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SOFRERAM DANOS COM O TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 11.06.2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3015 REQUISIÇÃO Nº56579 | 4.138,00 | ||
| 12/07/2018 | Pagamento de Empenho 5203/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.138,00 | ||
| TOTAL | 4.138,00 | 4.138,00 | 4.138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
