| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5204 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3004 REQUISIÇÃO Nº56565 E NF Nº D1/7328; 831; D1/16080; 001/9226; 228223; 1/12846; 384292; 2/36462; D1/7303; D1/7304; D1/7299; D1/71611; 109056; 669; 195559; 1/2294; 1/2300; 001/17609; E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 350,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3004 REQUISIÇÃO Nº56565 E NF Nº D1/7328; 831; D1/16080; 001/9226; 228223; 1/12846; 384292; 2/36462; D1/7303; D1/7304; D1/7299; D1/71611; 109056; 669; 195559; 1/2294; 1/2300; 001/17609; E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 350,82 | ||
| 26/06/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3004 REQUISIÇÃO Nº56565 E NF Nº D1/7328; 831; D1/16080; 001/9226; 228223; 1/12846; 384292; 2/36462; D1/7303; D1/7304; D1/7299; D1/71611; 109056; 669; 195559; 1/2294; 1/2300; 001/17609; E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 350,82 | ||
| 27/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5204/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 350,82 | ||
| TOTAL | 350,82 | 350,82 | 350,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
