| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5209 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3025 REQUISIÇÃO Nº56588 | 208,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3025 REQUISIÇÃO Nº56588 | 208,90 | ||
| 19/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/041 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3025 REQUISIÇÃO Nº56588 | 208,90 | ||
| 05/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5209/2018 BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME - 6586 | 208,90 | ||
| TOTAL | 208,90 | 208,90 | 208,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
