| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA - ME |
| Número do empenho: | 5210 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COLETA DE PREÇO 106/2018 ORDEM COMPRA Nº 3021 REQUISIÇÃO Nº56571 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COLETA DE PREÇO 106/2018 ORDEM COMPRA Nº 3021 REQUISIÇÃO Nº56571 | 86,00 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/5780 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COLETA DE PREÇO 106/2018 ORDEM COMPRA Nº 3021 REQUISIÇÃO Nº56571 | 86,00 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5210/2018 GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413 | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
