| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RATEIO DE MEDICAMENTOS COMAJA MÊS DE JUNHO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3034 REQUISIÇÃO Nº56598 | 506,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | REFERENTE RATEIO DE MEDICAMENTOS COMAJA MÊS DE JUNHO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3034 REQUISIÇÃO Nº56598 | 506,58 | ||
| 27/06/2018 | REFERENTE RATEIO DE MEDICAMENTOS COMAJA MÊS DE JUNHO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3034 REQUISIÇÃO Nº56598 | 506,58 | ||
| 28/06/2018 | Pagamento de Empenho 5213/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 506,58 | ||
| TOTAL | 506,58 | 506,58 | 506,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
