| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS HENRIQUE PERTILE |
| Número do empenho: | 5216 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO CONFORME COMPROVANTES ANEXO ORDEM COMPRA Nº3036 REQUISIÇÃO Nº56601 | 603,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO CONFORME COMPROVANTES ANEXO ORDEM COMPRA Nº3036 REQUISIÇÃO Nº56601 | 603,82 | ||
| 27/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO CONFORME COMPROVANTES ANEXO ORDEM COMPRA Nº 3036 REQUISIÇÃO Nº 56601 | 603,82 | ||
| 02/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5216/2018 LUCAS HENRIQUE PERTILE - 32975 | 603,82 | ||
| TOTAL | 603,82 | 603,82 | 603,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
