| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANO MARTINS PELICULAS |
| Número do empenho: | 5224 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PARA O VEÍCULO ONIX(IYP-1498) DA SEC.DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº3031 REQUISIÇÃO Nº56578 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PARA O VEÍCULO ONIX(IYP-1498) DA SEC.DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº3031 REQUISIÇÃO Nº56578 | 150,00 | ||
| 03/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº 1956 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PARA O VEÍCULO ONIX(IYP-1498) DA SEC.DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 3031 REQUISIÇÃO Nº 56578 | 150,00 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5224/2018 LUCIANO MARTINS PELICULAS - 1339 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
